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芜湖港:发行股份购买资产暨重大资产重组报告书(修订稿)_股票频道

2010-10-19 23:19:15出于:上海证券报

芜湖港仓库运送库存股份有限公司
在库存紧握资产重组显著的问题成绩报告单
(校对)
股票上市的公司名称:芜湖港仓库运送库存股份有限公司
上市遗址:上海产权证券买卖所
产权证券略语:芜湖港
产权证券代码:600575
采选人名称:淮南矿业(大量)股份有限公司
买方寓所:淮南岩洞山
通信处:安徽省淮南市承包人庵区洞山中路1 号
邮递区号:232000
签字日期:2010 年10 月芜湖港仓库运送库存股份有限公司在库存紧握资产重组显著的问题成绩报告单
1
公司预告
1、本公司及董事会应用人员使发誓识别、准。

芜湖港仓库运送库存股份有限公司
在库存紧握资产重组显著的问题成绩报告单
(校对)
股票上市的公司名称:芜湖港仓库运送库存股份有限公司
上市遗址:上海产权证券买卖所
产权证券略语:芜湖港
产权证券代码:600575
采选人名称:淮南矿业(大量)股份有限公司
买方寓所:淮南岩洞山
通信处:安徽省淮南市承包人庵区洞山中路1 号
邮递区号:232000
签字日期:2010 年10 月芜湖港仓库运送库存股份有限公司在库存紧握资产重组显著的问题成绩报告单
1
公司预告
1、本公司及董事会应用人员使发誓识别、精确、成功结尾的,对报
记在账上书的有毛病记载、给错误的劝告性正式的或显著的脱漏。
2、担任公司及担任人、本成绩报告单由会计人员机构担任人使发誓。
在财务成绩报告单、成功结尾的。
3、买卖成功结尾的后,公司应用和进项的零钱,公司对此担任。
由买卖发生的覆盖风险,覆盖者本身。
4、本成绩报告单是对董事会事务的象征。,无论哪个相反的用词都是
不育正式的。
5、在这份成绩报告单中所间接提到的事项不代表物质性断定
断、身份证明或审定,就买卖的失效和成功结尾的
审批机关审定或审定。
6、请全部的使合作及静止大众覆盖者研究所某个物
件,为了作出当心的覆盖决策。该公司将以买卖的进军为根底。,即时揭露就信
息提请使合作及静止覆盖者当心。芜湖港仓库运送库存股份有限公司在库存紧握资产重组显著的问题成绩报告单
2
特别点明
本公司已复习行政答应请求的告发 号)、
奇纳河协商会议对行政答应课题的审察 号)、就芜湖
港储运库存股份有限公司发行库存紧握资产暨关系买卖训练反应启发的函》(上市部
信[ 2010 ] 148 号),该公司在2009 年9 23个月 芜湖港务储运股份有限公司颁布之日。
公司在库存紧握资产重组显著的问题成绩报告单》停止了补充的和修正。该成绩报告单补充的
心甘情愿的如次
1、成绩报告单重组显著的事件的预告,砍掉围栏公司使转移弄脏
有偿应用列队行进的风险可能性必要在次于的。
2、在成绩报告单重组显著的事件的预告,复习后的客户信贷风险揭露。
3、在成绩报告单重组显著的事件的预告,重组成功结尾的后,他补充的说,
公司编制的兼并决算表可能性必要日
风险”。
4、在重组成绩报告单的高音的参加 释义”中,复习后的重组揭露的审计机构华
普坦健高商会计人员师事务所(北京的旧称)股份有限公司”更名为“华普坦健会计人员师事务所(北
京)股份有限公司”;“北京的旧称京城天华会计人员师事务所有限责任公司”更名为“京城天
奇纳河会计人员师事务所股份有限公司。
5、在重组成绩报告单的次要的参加 买卖概述”中,补充的揭露最新确定的买卖
垂和审批。
6、成绩报告单重组四个节 在静止买卖,淮南矿业管保单补充的揭露
产权证券实行后的最新使习惯于。
7、成绩报告单重组四个节 在静止买卖,淮南矿业2009补充的揭露
每年的未必审计的概要财务记载和部下公司。
8、成绩报告单重组第五节 买卖使习惯于的学科,公司设就对围栏的补充的揭露
互插的顺序停止、资产资产与围栏运送公司事情、资产成功结尾的性的阐明芜湖港仓库运送库存股份有限公司在库存紧握资产重组显著的问题成绩报告单
3
9、成绩报告单重组第五节 买卖使习惯于的学科,买卖的技术学科额定的揭露
经纪应用水平、产量市场保留率乍三年零钱使习惯于及次于的零钱方面、次要范围
对手的市场保留率和次于的事情的优势和优势。
10、成绩报告单重组第五节 买卖机身。 二、围栏公司的基本使习惯于,补
充足的揭露潘谢矿区围栏专用线的费率。
11、成绩报告单重组第五节 买卖使习惯于的学科,2009的标的资产的补充的揭露
年7 实行互插审批顺序每月一次资产、资产欣赏的估值合理性与资产欣赏
的理智和必要性。
12、成绩报告单重组第五节 买卖机身。 五、次要固定资产互插标的资产
资产、无形资产及特许经纪使习惯于,的保留和应用围栏运送公司补充的揭露
使转移弄脏用于极小的的换乘顺序和围栏、逻辑学公司惠顾先生任务产经纪所需的
所某个营业执照或资历。
13、成绩报告单重组第五节 买卖机身。 五、次要固定资产互插标的资产
资产、无形资产及特许经纪使习惯于,围栏运送公司的补充的揭露、逻辑学公司惠顾先生任务
产经纪所需所某个营业执照或资历于是铁运公司眼前持某个《路途运送经纪答应
请求换发证明的列队行进和进军。
14、成绩报告单重组第五节 买卖使习惯于的学科,围栏运送公司的补充的揭露2009
年7 资产围栏公司的资产和事情成功结尾的性。
15、成绩报告单重组第五节 买卖机身。 六、重组成功结尾的后的事情一体化
办法”中,围栏的运送和逻辑学公司补充的揭露
服务性的暗中的无效一体化、引起统一应用、放针应用赢利性的极小的办法。
16、在重组成绩报告单的六年级参加 发行库存使习惯于”、第七节 与买卖互插的
礼仪和设计,对净值利润率和消融的补充的设计的苗条的期。
17、成绩报告单重组 第七节 与买卖互插的礼仪和设计,补充的揭露
此次重组成功结尾的后,公司董事、监事和高管的提议的时刻表,以进一步地确保胡
采矿业成功结尾的后的极小的办法。
18、成绩报告单重组“第九节 对买卖价格的董事会,复习揭露芜湖港仓库运送库存股份有限公司在库存紧握资产重组显著的问题成绩报告单
4
标的资产限定价格的合理性辨析、产权证券发行与董事会的限定价格辨析
启发的预测。
19、成绩报告单重组第十节 董事会的议论与辨析,买卖的补充的揭露
移动倾向前后、在应收账户贷款和先付贷款及次于的零钱方面,健康状况如何应对短期
应对订婚压力的极小的办法,确保ACC的回收使用。
20、成绩报告单重组第十二参加 同性竞赛争和关系买卖,补充的揭露清楚的
有界竞赛解。
21、成绩报告单重组第十二参加 同性竞赛争和关系买卖,公司的补充的揭露
与新淮南和发掘互插买卖因其reorganiz、限定价格十分重大的、次于的方面和管保
支持中小使合作利润的方法设计。
22、成绩报告单重组第十二参加 同性竞赛争和关系买卖,芜湖的补充的揭露
设计避难所煤炭仓库杀死提取岩芯的覆盖时刻表。
23、成绩报告单重组第十二参加 同性竞赛争和关系买卖,这是补充的揭露
在公司重组的成功结尾的,以确保次于的的野外,增加淮南对矿业的依靠
体办法。
24、成绩报告单重组“第十四节 静止要紧事项,额定揭露了重组时间
产权证券持有人名单,买卖产权证券,公司在芜湖港、淮南矿业实行整改办法
25、依据公司2009华普坦健审计 年2010 年1-6 每月备注财务成绩报告单
告、标的资产2009 年2010 年1-6 每月一次财务成绩报告单和由北京的旧称京城审计
司2009 年2010 年1-6 每月一次财务成绩报告单,重组成绩报告单包含了股票上市的公司于是基准
互插政府财政计算人员记载资产及符合的记载 年6 30个月 日,极小的
对重组成绩报告单书的第三参加极小的引见 股票上市的公司的基本使习惯于、第五参加 标的资产使习惯于”、
第十节 应用层议论与辨析”、第十一节 政府财政计算人员物”、第十二参加 同性竞赛
互插的心甘情愿的和记载争用和互插的买卖和静止教派。
26、成绩报告单重组第五节 买卖机身。”之“四 标的资产评估奏效汇总
中,围栏运送公司的补充的揭露、逻辑学公司补充的资产评估的使习惯于。芜湖港仓库运送库存股份有限公司在库存紧握资产重组显著的问题成绩报告单
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显著的事项
1、这次买卖曾经实现预期的结果奇纳河证监会《就审定芜湖港仓库运送库存股份有限公司向淮
南矿业(大量)有限责任公司发行库存紧握资产的批》(证监答应[2010]1412
号)审定;奇纳河证监会以《就审定淮南矿业(大量)有限责任公司公告芜湖港
库存股份有限公司收购成绩报告单及审定及免去
[2010]1413 淮南矿业公司慎重拟定的求婚收购工作免去。
2、淮南矿业买卖的标的资产为2009。 年、2010 前的决定性的性能
测,标的资产的决定性的预测停止了复核并发行物华朴天建
审字[2009]3855 号)。该预测是鉴于杂多的如果,同时,决定性的预测时间
可能性假装标的资产决定性的性能的静止方程式,如不可抗力等。。因
此,尽管决定性的预测遵照拘谨十分重大的。,仍有可能性实践的经纪业绩和净值利润率
决定性的预测的奏效有必然差别。覆盖者在覆盖决策时应拘谨。。
同时,为了确保淮南矿业公司的决定性的性能,在非淮南矿业
就大众紧握库存礼仪的接受
围栏运送公司和逻辑学公司2010 年度审计后的净净值利润率全部效果实足 亿
元,2011 年度审计后的净净值利润率全部效果实足 亿元,2012 年度引起
审计后的净净值利润率全部效果实足 亿元。譬如标的资产的净净值利润率不熟练的引起。
成功上述的基准,淮南矿业公司在t政府财政年度的参加差别
正式成绩报告单公布后二十个一组任务日内,由。
3、重组成功结尾的后,公司次于的产额所面容的特别风险和风险
(1)受理财波动假装的风险
重组成功结尾的后,该公司将次要经纪煤炭。、钉书钉商品运送鉴于钢、物
交易移动、避难所转运服务性的,民族理财根底范围的范围,中外理财典礼
切互插,

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